Règles communes pour un budget conforme

Vous trouverez un budget type à copier dans votre dossier mission ici : https://drive.infomaniak.com/app/drive/542349/redirect/12267

Sur un budget mission, la règle de répartition est la suivante et dans ces ordre.

• 30 % du chiffre d'affaires réalisé est attribué aux communs de Résiliences. 37% donc si le lead nous vient directement du site internet.
• Une fois les 30% alloués aux communs, sont imputés des frais (sauf frais refacturés directement au client).
• 50% du chiffre d'affaires restant est affecté à la réalisation de la mission (tous les contributeurs à la mission). La répartition peut se faire :
  • En début de projet selon une négociation entre les contributeurs projet,
  • En fin de projet avec un système de Value Accounting System anonyme ou de suivi du temps passé,
  • Selon un mix de ces deux dernières méthodes.
• 20% du chiffre d'affaires réalisé est affecté à l'apport d'affaires et à la transformation commerciale selon la ventilation suivante ( à répartir entre les personnes qui ont contribué à la vente. Ce montant peut être partiellement destiné à des apporteurs d'affaires externes à Résiliences) :
  • 7% apport du lead (👉 stade contact) Exception : si le lead vient du site internet, des réseaux sociaux ou d’un contact “notoriété” ⇒ report des 7% vers les communs.
  • 3% pour le.s call.s de qualification du besoin (👉  stade écoute)
  • 7% rédaction de la propale (👉 stade négociation)
  • 3% négociation et signature (👉 stade approved and going)

Nb : Lors d’une itération (upsell) avec une première mission initialement à 37% de marge (contact vient par merveille de notre notoriété), le chef de projet propose un taux de marge entre 32 et 37 % (commercial entre 13 et 20%) qui lui parait le plus juste possible en valorisant l'apport commun et l'apport des contributeurs qui ont travaillé sur la première itération.

• Pour un premier petit / simple contrat : marge plutôt proche de 37%
• Pour un gros premier contrat : marge plutôt proche de 30% (on valorise beaucoup le travail des contributeurs dessus).
• Pas de validation collective. Décision entre contributeurs de la mission

Intégration des frais de mission

Nous privilégions, autant que possible, de refacturer au réel les frais au client. Cela évite les calculs complexes et des marges différenciées en fonction des projets.

Exemple : pour refacturer au client 100€ de billet pris (quand tu achètes un billet sur SNCF il n'y a pas de TVA), tu fois facturer normalement 100€ HT donc 120€ TTC. Le client sera remboursé de 20€ par l'État (sauf si c’est une asso, mais hélas pour eux c’est comme ça).

Mais si les frais de mission (déplacement, hébergement, repas) ne sont pas refacturés au client, ils sont donc inclus dans le prix total facturé. Dès lors, la répartition budgétaire entre le commercial et la production se fait à partir non pas de la totalité du produit facturé mais à partir de la totalité du produit facturé à laquelle à été soustraite les 30 % de marge et le montant total des frais :

• Commercial = 2/7e de (total produit vendu - marge de 30% - frais)